企業(yè)公司財務(wù)報銷流程培訓(xùn)PPT，共22頁；
PPT模板采用了黃色主題色。封面放置卡通財務(wù)人員和金幣圖標(biāo)，左側(cè)填寫企業(yè)公司財務(wù)報銷流程培訓(xùn)PPT課件標(biāo)題。
PowerPoint模板內(nèi)容頁，使用了與財務(wù)有關(guān)的PPT插圖、報銷申請單據(jù)插圖等，與財務(wù)報銷培訓(xùn)文字排版。
企業(yè)公司財務(wù)報銷流程培訓(xùn)PPT內(nèi)容簡介：
一、費用報銷管理辦法
二、業(yè)務(wù)招待費報銷
三、差旅費報銷
一、費用報銷管理辦法
商基本原則
1.責(zé)任明確原則
2.費用劃分原則
3.費用清晰原則
4.及時報支入帳原則
5.費用申請原則
以上事項支出低于2萬元必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，超過20000元報經(jīng)理辦公會議研究決定。未經(jīng)審批的費用一律不得報銷。
招待標(biāo)準
1．嚴格執(zhí)行招待標(biāo)準，每次招待費用不得超過申請單審批的金額，凡超出部分由經(jīng)辦人員和陪同人員自行支付。
2．招待標(biāo)準：省及市級領(lǐng)導(dǎo)人均控制在120—150元內(nèi)；市相關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位高管人員人均控制在100—120元內(nèi)；區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和一般業(yè)務(wù)單位人員人均控制在60—100元內(nèi)。
3．嚴格控制陪客人數(shù)，原則上陪客人數(shù)不得超過客人數(shù)。
...
二、業(yè)務(wù)招待費報銷
業(yè)務(wù)經(jīng)辦人。對所辦理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實性、正確性，對所填寫的各類報銷憑證的真實性、準確性、完整性負責(zé)。
部門負責(zé)人。對所審核業(yè)務(wù)的真實性、合理性負直接責(zé)任。
財務(wù)人員。對費用報銷的合法性、合規(guī)性、金額的準確性負直接責(zé)任。
總經(jīng)理或副總。對費用報銷的合法性、合理性負責(zé)。
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三、差旅費報銷
基本要求：
（1）準確填寫付款單位的全稱及付款日期；
（2）詳細填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、單位、數(shù)量、單價、金額，不允許涂改，大小寫必須相符；
（3）票據(jù)上必須加蓋有出具票據(jù)單位的“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”，且有收款人簽名(或蓋章)；
（4）購物發(fā)票：出現(xiàn)購“辦公用品”、“計算機配件”、“書籍”等，必須附有加蓋與票面相同印章的購貨清單。
注意事項：取得的原始憑證不符合上述基本要求，出現(xiàn)以下情況，財務(wù)部一律不予報銷。
（1）發(fā)票或收款憑證有涂改、挖補或模糊不清；
（2）購物發(fā)票與驗收單在數(shù)量、金額上不相符；
（3）發(fā)票或收款憑證的收款項目與收款單位經(jīng)營范圍不相符；
（4）發(fā)票或收款憑證屬過期停用或偽造的；
（5）套開票、連號票一律不予報銷；
（6）其他未符合合法原始憑證基本要求的不予報銷；
（7）以合法票據(jù)抵付不合法票據(jù)不予報銷。
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